Se hur AI kan ta en aktiv roll i finansiell uppföljning.

Hjairna Insights följer upp månadens resultat, hittar avvikelser, hämtar in rätt kontext från verksamheten och formar underlaget som finance-teamet behöver för nästa beslut.

Förberedelser

Analys & uppföljning

Styrelserapport

Dags att starta månadsuppföljning

Förberedelser

Skriv ett meddelande till Hjairna…

Svar från AO Nord

0/4

Stockholm Norr· Elin
”Bränsle påverkar främst fältservice och transporter till större kundprojekt. Vi bedömer att effekten går att hantera om aprilvolymen ligger enligt plan.”
Stockholm Syd· Sara
”Två leveranser flyttades in från Q2 och teamet klarar leveransplanen. Transportkostnaderna är högre än budget, särskilt på expressfrakt.”
Helsingfors Drift· Mikael
”Bränsle och transport slår hårdast hos oss eftersom externa tekniker kör fler mil än planerat. Vi inväntar inköpsförhandlingen den 17 april.”
Helsingfors Optimering· Laura
”Mixen fortsätter vara positiv med högre andel optimeringsavtal. Vi ser ingen större bränsleeffekt, men pipeline för Q2 kan justeras upp.”

Insamling · AO Nord

Samlar in svar från enheterna

Steg 4 · Insamling av svar

Samlar in svar innan sammanfattningen skapas

Hjairna läser inkommande svar från AO Nords enheter och kopplar dem till de frågor och avvikelser som skickades ut. Rubriker och slutsatser skapas först när underlaget är komplett.

0/4 svar bearbetade

Slides

0/9

Cover

Koncernens resultat

Höjdpunkter

Risker att följa

Bilagor

Bilagor · per affärsområde

AO Nord

AO Syd

AO Väst

AO Industri

Slide 2 · Koncernens resultat

Hjairna

Koncernens resultat · Mars 2026

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter487,2462,8441,6+24,4+45,6

COGS190,9183,4179,2+7,5+11,7

Bruttovinst296,3279,4262,4+16,9+33,9

Bruttomarginal %60,8 %60,4 %59,4 %+0,4 pp+1,4 pp

Personalkostnader203,7199,6190,8+4,1+12,9

Övriga kostnader28,523,725,4+4,8+3,1

EBITDA64,156,146,2+8,0+17,9

EBITDA %13,2 %12,1 %10,5 %+1,1 pp+2,7 pp

Kommentarer

Intäkterna är 24,4 Mkr över budget, framför allt drivet av AO Nord och AO Industri.
Bruttomarginalen stärks till 60,8 %, 1,4 procentenheter över föregående år.
EBITDA uppgår till 64,1 Mkr, 8,0 Mkr över budget och 17,9 Mkr över föregående år.
Högre bränsle- och transportkostnader pressar främst AO Väst och behöver följas i Q2.

KONFIDENTIELLT2 / 9

Slide 3 · Höjdpunkter

Hjairna

Höjdpunkter mars 2026

#Observation

01EBIT 14,2 % över plan, med starkast utveckling i AO Nord (+22,7 %).

02Bruttomarginalen stärks med 0,9 procentenheter på koncernnivå, drivet av gynnsam tjänstemix.

03Tidigarelagda projekt stärker Q2-orderintaget med cirka 19 Mkr.

04NPS för koncernen uppgår till 58, vilket är 5 punkter över mål. Starkast utfall syns i Stockholm Norr.

Kommentar

Höjdpunkterna visar en bred förbättring: resultat över plan, stärkt marginal, tidigarelagda projekt och fortsatt god kundnöjdhet.

KONFIDENTIELLT3 / 9

Slide 4 · Risker att följa

Hjairna

Risker att följa

#Observation

01Bränsle- och transportkostnader pressar Q2. Nettopåverkan för koncernen estimeras till −3,1 Mkr, främst kopplat till AO Väst. Frågan tas upp på inköpsforum den 17 april.

02Planerade Q2-rekryteringar i AO Nord och AO Syd höjer kostnadsbasen marginellt och bör följas veckovis.

03Leverantörsförsening i AO Väst kan flytta 4 Mkr i leverans från april till maj. Buffert finns i Q2-prognosen.

Fokus i nästa steg

Riskerna är koncentrerade till kostnadstryck och timing i Q2. Rekommendationen är att följa bränslefrågan separat och uppdatera prognosen efter inköpsforum.

KONFIDENTIELLT4 / 9

Bilaga · Slide 6

Hjairna

AO Nord

AO-chef · Anders

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter126,4118,0112,8+8,4+13,6

COGS47,645,946,1+1,7+1,5

Bruttovinst78,872,166,7+6,7+12,1

Bruttomarginal %62,3 %61,1 %59,1 %+1,2 pp+3,2 pp

Personalkostnader51,550,848,4+0,7+3,1

Övriga kostnader8,45,97,2+2,5+1,2

EBITDA18,915,411,1+3,5+7,8

Kommentar

Nettoomsättning 126,4 Mkr, +7,1 % mot budget (+8,4 Mkr). EBIT 18,9 Mkr, +22,7 % mot budget – månadens tydligaste positiva avvikelse. Bruttomarginal 62,3 %, +1,2 procentenheter, främst drivet av tjänstemix.

Att följa

Bränsle- och transportkostnader belastar Q2. Inköpsforum den 17 april blir nästa viktiga avstämning.

KONFIDENTIELLT6 / 9

Bilaga · Slide 7

Hjairna

AO Syd

AO-chef · Maria

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter138,7133,6128,4+5,1+10,3

COGS54,953,752,1+1,2+2,8

Bruttovinst83,879,976,3+3,9+7,5

Bruttomarginal %60,4 %59,8 %59,4 %+0,6 pp+1,0 pp

Personalkostnader58,157,254,8+0,9+3,3

Övriga kostnader8,56,97,8+1,6+0,7

EBITDA17,215,813,7+1,4+3,5

Kommentar

Nettoomsättning 138,7 Mkr, +3,8 % mot budget. EBIT 17,2 Mkr, +9,1 % mot budget – stabil utveckling. Begränsad bränsleexponering, delvis kompenserad genom tilläggsavgifter mot kund.

Att följa

Q2-rekrytering av tre säljare höjer kostnadsbasen och bör följas veckovis.

KONFIDENTIELLT7 / 9

Bilaga · Slide 8

Hjairna

AO Väst

AO-chef · Johan

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter112,6110,0106,9+2,6+5,7

COGS45,243,943,7+1,3+1,5

Bruttovinst67,466,163,2+1,3+4,2

Bruttomarginal %59,9 %60,1 %59,1 %−0,2 pp+0,8 pp

Personalkostnader46,646,244,1+0,4+2,5

Övriga kostnader7,47,06,7+0,4+0,7

EBITDA13,412,912,4+0,5+1,0

Kommentar

Nettoomsättning 112,6 Mkr, +2,4 % mot budget. EBIT 13,4 Mkr, +4,1 % mot budget, men påverkas negativt av hög bränsleexponering. Två större avtal väntas landa i april, motsvarande cirka 11 Mkr i orderintag.

Att följa

Bränsle- och transportkostnader pressar Q2. Prognosen justeras med −2,5 Mkr.

KONFIDENTIELLT8 / 9

Bilaga · Slide 9

Hjairna

AO Industri

AO-chef · Petter

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter109,5103,593,5+6,0+16,0

COGS43,239,937,3+3,3+5,9

Bruttovinst66,363,656,2+2,7+10,1

Bruttomarginal %60,5 %61,4 %60,1 %−0,9 pp+0,4 pp

Personalkostnader47,545,443,5+2,1+4,0

Övriga kostnader4,25,13,7−0,9+0,5

EBITDA14,613,19,0+1,5+5,6

Kommentar

Nettoomsättning 109,5 Mkr, +5,8 % mot budget. EBIT 14,6 Mkr, +11,4 % mot budget – starkt utfall. Marginell bränslepåverkan, hanteras inom budget.

Att följa

Ramavtal förlängs i april och ger stabil orderbok inför Q2.

KONFIDENTIELLT9 / 9

Hjairna · Genererad från månadens enhetsrapporter

Fler återkommande processer där Hjairna kan ta en aktiv roll.

Samma arbetssätt kan användas där ekonomi och verksamhet behöver tolka siffror, samla in kontext och få fram beslutsunderlag med jämn kvalitet.

Uppföljning av forecast och pipeline
Underlag inför budgetering
Periodisk prognosprocess
Business reviews per affärsområde
Uppföljning av beslut och åtgärder
Kommentarer till lednings- och styrelserapporter

Så arbetar Hjairna

Kom igång utan ett stort integrationsprojekt.Bygg vidare över tid.

Hjairna Insights utgår från den infrastruktur ni redan har. För att börja arbeta behöver plattformen i praktiken samma grund som en ny medarbetare eller konsult: arbetsuppgifter, en e-postadress och kontrollerad åtkomst till relevanta underlag.

Vi utgår från befintlig infrastruktur: Hjairna kan arbeta med era rapporter, filer, inkorgar och datakällor utan att första steget blir ett omfattande IT-projekt.
Vi stöttar implementationen: Tillsammans definierar vi flöden, ansvar, åtkomst, mallar och godkännanden så att arbetssättet blir tryggt från start.
Integrationer kan växa fram: När värdet är tydligt kan vi lägga till djupare systemintegrationer och automationer stegvis, där de gör störst skillnad.

Säkerhet och styrning

Byggt för säker och styrd användning.

Större organisationer behöver AI som fungerar inom strukturerade processer – med kontrollerad åtkomst, konsekventa mallar, spårbarhet och säker hantering av affärskritisk information.

Kontrollerad åtkomst: Roller och behörigheter på data, mallar och flöden – inte bara på dokumentnivå.
Spårbarhet: Granskningsbara loggar för vem som genererat, redigerat och distribuerat underlag.
Säker datahantering: Affärskritisk information behandlas inom kontrollerade gränser och syns inte i externa modeller.
Mall- och processtyrning: Standardiserade format och godkännandesteg över hela organisationen.
Anpassas till era säkerhetsmodeller: Följer befintlig identitetshantering, användarkatalog och åtkomstpolicies.
Avgränsad AI-användning: AI körs i strukturerade processer – inte som öppna assistenter mot all företagsdata.

Vill ni få mer ut av er finansiella uppföljning?

Vi går gärna igenom hur Hjairna Insights kan stötta era återkommande rapport- och uppföljningsprocesser, vilka arbetsuppgifter som lämpar sig först och hur ni kan komma igång utifrån den infrastruktur ni redan har.

Boka möte info@hjairna.se

Se hur AI kan ta en aktiv roll i finansiell uppföljning.

Hjairna Insights följer upp månadens resultat, hittar avvikelser, hämtar in rätt kontext från verksamheten och formar underlaget som finance-teamet behöver för nästa beslut.

Förberedelser

Analys & uppföljning

Styrelserapport

Dags att starta månadsuppföljning

Förberedelser

Skriv ett meddelande till Hjairna…

Svar från AO Nord

0/4

Stockholm Norr· Elin
”Bränsle påverkar främst fältservice och transporter till större kundprojekt. Vi bedömer att effekten går att hantera om aprilvolymen ligger enligt plan.”
Stockholm Syd· Sara
”Två leveranser flyttades in från Q2 och teamet klarar leveransplanen. Transportkostnaderna är högre än budget, särskilt på expressfrakt.”
Helsingfors Drift· Mikael
”Bränsle och transport slår hårdast hos oss eftersom externa tekniker kör fler mil än planerat. Vi inväntar inköpsförhandlingen den 17 april.”
Helsingfors Optimering· Laura
”Mixen fortsätter vara positiv med högre andel optimeringsavtal. Vi ser ingen större bränsleeffekt, men pipeline för Q2 kan justeras upp.”

Insamling · AO Nord

Samlar in svar från enheterna

Steg 4 · Insamling av svar

Samlar in svar innan sammanfattningen skapas

Hjairna läser inkommande svar från AO Nords enheter och kopplar dem till de frågor och avvikelser som skickades ut. Rubriker och slutsatser skapas först när underlaget är komplett.

0/4 svar bearbetade

Slides

0/9

Cover

Koncernens resultat

Höjdpunkter

Risker att följa

Bilagor

Bilagor · per affärsområde

AO Nord

AO Syd

AO Väst

AO Industri

Slide 2 · Koncernens resultat

Hjairna

Koncernens resultat · Mars 2026

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter487,2462,8441,6+24,4+45,6

COGS190,9183,4179,2+7,5+11,7

Bruttovinst296,3279,4262,4+16,9+33,9

Bruttomarginal %60,8 %60,4 %59,4 %+0,4 pp+1,4 pp

Personalkostnader203,7199,6190,8+4,1+12,9

Övriga kostnader28,523,725,4+4,8+3,1

EBITDA64,156,146,2+8,0+17,9

EBITDA %13,2 %12,1 %10,5 %+1,1 pp+2,7 pp

Kommentarer

Intäkterna är 24,4 Mkr över budget, framför allt drivet av AO Nord och AO Industri.
Bruttomarginalen stärks till 60,8 %, 1,4 procentenheter över föregående år.
EBITDA uppgår till 64,1 Mkr, 8,0 Mkr över budget och 17,9 Mkr över föregående år.
Högre bränsle- och transportkostnader pressar främst AO Väst och behöver följas i Q2.

KONFIDENTIELLT2 / 9

Slide 3 · Höjdpunkter

Hjairna

Höjdpunkter mars 2026

#Observation

01EBIT 14,2 % över plan, med starkast utveckling i AO Nord (+22,7 %).

02Bruttomarginalen stärks med 0,9 procentenheter på koncernnivå, drivet av gynnsam tjänstemix.

03Tidigarelagda projekt stärker Q2-orderintaget med cirka 19 Mkr.

04NPS för koncernen uppgår till 58, vilket är 5 punkter över mål. Starkast utfall syns i Stockholm Norr.

Kommentar

Höjdpunkterna visar en bred förbättring: resultat över plan, stärkt marginal, tidigarelagda projekt och fortsatt god kundnöjdhet.

KONFIDENTIELLT3 / 9

Slide 4 · Risker att följa

Hjairna

Risker att följa

#Observation

01Bränsle- och transportkostnader pressar Q2. Nettopåverkan för koncernen estimeras till −3,1 Mkr, främst kopplat till AO Väst. Frågan tas upp på inköpsforum den 17 april.

02Planerade Q2-rekryteringar i AO Nord och AO Syd höjer kostnadsbasen marginellt och bör följas veckovis.

03Leverantörsförsening i AO Väst kan flytta 4 Mkr i leverans från april till maj. Buffert finns i Q2-prognosen.

Fokus i nästa steg

Riskerna är koncentrerade till kostnadstryck och timing i Q2. Rekommendationen är att följa bränslefrågan separat och uppdatera prognosen efter inköpsforum.

KONFIDENTIELLT4 / 9

Bilaga · Slide 6

Hjairna

AO Nord

AO-chef · Anders

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter126,4118,0112,8+8,4+13,6

COGS47,645,946,1+1,7+1,5

Bruttovinst78,872,166,7+6,7+12,1

Bruttomarginal %62,3 %61,1 %59,1 %+1,2 pp+3,2 pp

Personalkostnader51,550,848,4+0,7+3,1

Övriga kostnader8,45,97,2+2,5+1,2

EBITDA18,915,411,1+3,5+7,8

Kommentar

Att följa

Bränsle- och transportkostnader belastar Q2. Inköpsforum den 17 april blir nästa viktiga avstämning.

KONFIDENTIELLT6 / 9

Bilaga · Slide 7

Hjairna

AO Syd

AO-chef · Maria

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter138,7133,6128,4+5,1+10,3

COGS54,953,752,1+1,2+2,8

Bruttovinst83,879,976,3+3,9+7,5

Bruttomarginal %60,4 %59,8 %59,4 %+0,6 pp+1,0 pp

Personalkostnader58,157,254,8+0,9+3,3

Övriga kostnader8,56,97,8+1,6+0,7

EBITDA17,215,813,7+1,4+3,5

Kommentar

Nettoomsättning 138,7 Mkr, +3,8 % mot budget. EBIT 17,2 Mkr, +9,1 % mot budget – stabil utveckling. Begränsad bränsleexponering, delvis kompenserad genom tilläggsavgifter mot kund.

Att följa

Q2-rekrytering av tre säljare höjer kostnadsbasen och bör följas veckovis.

KONFIDENTIELLT7 / 9

Bilaga · Slide 8

Hjairna

AO Väst

AO-chef · Johan

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter112,6110,0106,9+2,6+5,7

COGS45,243,943,7+1,3+1,5

Bruttovinst67,466,163,2+1,3+4,2

Bruttomarginal %59,9 %60,1 %59,1 %−0,2 pp+0,8 pp

Personalkostnader46,646,244,1+0,4+2,5

Övriga kostnader7,47,06,7+0,4+0,7

EBITDA13,412,912,4+0,5+1,0

Kommentar

Att följa

Bränsle- och transportkostnader pressar Q2. Prognosen justeras med −2,5 Mkr.

KONFIDENTIELLT8 / 9

Bilaga · Slide 9

Hjairna

AO Industri

AO-chef · Petter

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ

Intäkter109,5103,593,5+6,0+16,0

COGS43,239,937,3+3,3+5,9

Bruttovinst66,363,656,2+2,7+10,1

Bruttomarginal %60,5 %61,4 %60,1 %−0,9 pp+0,4 pp

Personalkostnader47,545,443,5+2,1+4,0

Övriga kostnader4,25,13,7−0,9+0,5

EBITDA14,613,19,0+1,5+5,6

Kommentar

Nettoomsättning 109,5 Mkr, +5,8 % mot budget. EBIT 14,6 Mkr, +11,4 % mot budget – starkt utfall. Marginell bränslepåverkan, hanteras inom budget.

Att följa

Ramavtal förlängs i april och ger stabil orderbok inför Q2.

KONFIDENTIELLT9 / 9

Hjairna · Genererad från månadens enhetsrapporter

Fler återkommande processer där Hjairna kan ta en aktiv roll.

Samma arbetssätt kan användas där ekonomi och verksamhet behöver tolka siffror, samla in kontext och få fram beslutsunderlag med jämn kvalitet.

Uppföljning av forecast och pipeline
Underlag inför budgetering
Periodisk prognosprocess
Business reviews per affärsområde
Uppföljning av beslut och åtgärder
Kommentarer till lednings- och styrelserapporter

Så arbetar Hjairna

Kom igång utan ett stort integrationsprojekt.Bygg vidare över tid.

Vi utgår från befintlig infrastruktur: Hjairna kan arbeta med era rapporter, filer, inkorgar och datakällor utan att första steget blir ett omfattande IT-projekt.
Vi stöttar implementationen: Tillsammans definierar vi flöden, ansvar, åtkomst, mallar och godkännanden så att arbetssättet blir tryggt från start.
Integrationer kan växa fram: När värdet är tydligt kan vi lägga till djupare systemintegrationer och automationer stegvis, där de gör störst skillnad.

Säkerhet och styrning

Byggt för säker och styrd användning.

Större organisationer behöver AI som fungerar inom strukturerade processer – med kontrollerad åtkomst, konsekventa mallar, spårbarhet och säker hantering av affärskritisk information.

Kontrollerad åtkomst: Roller och behörigheter på data, mallar och flöden – inte bara på dokumentnivå.
Spårbarhet: Granskningsbara loggar för vem som genererat, redigerat och distribuerat underlag.
Säker datahantering: Affärskritisk information behandlas inom kontrollerade gränser och syns inte i externa modeller.
Mall- och processtyrning: Standardiserade format och godkännandesteg över hela organisationen.
Anpassas till era säkerhetsmodeller: Följer befintlig identitetshantering, användarkatalog och åtkomstpolicies.
Avgränsad AI-användning: AI körs i strukturerade processer – inte som öppna assistenter mot all företagsdata.

Vill ni få mer ut av er finansiella uppföljning?

Boka möte info@hjairna.se