Hjairna
Hjairna InsightsExempelflödeImplementationSäkerhet
EnglishBoka möte
Use case · Prognos

Från marsutfall till uppdaterad helårsprognos.

Hjairna Insights hjälper er att ta fram en prognos för resten av året baserat på budget, utfall, kommentarer från verksamheten och kunskap från tidigare uppföljning.

Det handlar inte bara om att extrapolera siffror. Prognosen behöver förstå aktuella utmaningar, öppna actions, bekräftade antaganden och vad varje enhet redan har förklarat.

Boka demoSe prognosflödet

Prognosens grund

Utfall till mars
Jan-mars är stängt och används som faktisk bas för resten av året.
Budget och instruktioner
Apr-dec utgår från budget, scenarier och riktlinjer från finance.
Kunskap från verksamheten
Tidigare förklaringar, actions och risker vägs in innan prognosen låses.
Exempelflöde · Prognos

Från marsutfall till uppdaterad helårsprognos.

Hjairna kombinerar budget, utfall, instruktioner och verksamhetens kunskapsbas för att ta fram prognoser per enhet och konsolidera dem till affärsområde och koncern.

Aktivt steg

01 · Starta prognos

Marsutfall, budget och instruktioner kopplas ihop

01

Startar prognosflödet

Prognos

Skriv ett meddelande till Hjairna...

Kunskapsbas

Kunskapsbasen läses innan prognosen räknas fram

Hjairna börjar inte med en tom prognosmall. Varje enhet har historik, risker, mål, actions och tidigare bekräftade antaganden som påverkar resten av året.

Läser prognoskontext

0/4 källor genomgångna

Kö

Tidigare förklaringar

Vad som förklarade avvikelser i januari, februari och mars.

Kö

Öppna actions

Åtgärder som ansvariga lovat och som påverkar kostnader, kapacitet eller intäkter.

Kö

Aktuella risker

Kostnadstryck, pipeline, bemanning, leveransrisker och återkommande mönster.

Kö

Kommunikationspreferenser

Hur varje ansvarig brukar svara, vilka underlag de behöver och vilka antaganden som ska bekräftas.

Prognos april-december 2026

Utkast6 steg · 18 enheter
  1. 1

    Läs kunskapsbas

    Automatisk
  2. 2

    Sätt instruktioner

    ManuellManuell granskning
    Instruktion för prognosen

    Behåll beslutad rekryteringsplan, uppdatera transportkostnader och be säljcheferna validera Q2-pipeline.

  3. 3

    Starta enhetsflöden

    Automatisk
  4. 4

    Fyll prognos

    Automatisk
  5. 5

    Samla input

    Automatisk
  6. 6

    Konsolidera paket

    ManuellManuell granskning

Prognos per enhet

  • Helårsprognos · 2026
  • AO Nord
  • Stockholm
  • Stockholm Norr
  • Stockholm Syd
  • Helsingfors
  • Helsingfors Drift
  • Helsingfors Optimering
  • AO Syd
  • Malmö
  • Malmö Retail
  • Malmö Enterprise
  • Göteborg
  • Göteborg Väst
  • AO Väst
  • Oslo
  • Oslo Logistik
  • Oslo Service

Jan-mars utfall · apr-dec prognos

P&L-prognos · AO Nord · 2026

Fyller Apr
P&L
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Helår
Intäkter
118
121
126
129
132
134
126
128
137
142
146
151
1 590
Bruttomarginal
61,2 %
61,7 %
62,3 %
62,0 %
61,9 %
62,1 %
61,4 %
61,6 %
62,2 %
62,5 %
62,7 %
62,9 %
62,1 %
Personalkostnader
59
60
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
768
Övriga kostnader
15
16
18
18
19
19
18
18
19
20
20
21
221
EBITDA
17
19
21
22
23
24
21
22
25
27
29
31
281

Antaganden

Sparas i kunskapsbasen

Hjairna börjar formulera antaganden när prognosraderna fylls i...

TillAnders· AO-chef · AO Nord<anders@hjairna.se>
Kopiainsights@hjairna.se
ÄmnePrognos AO Nord · April-december 2026 – antaganden att bekräfta
Hjairna formulerar prognosfrågor utifrån utkast och kunskapsbas.Skicka

Prognossvar · AO Nord

0/3
  • E
    Stockholm Norr· Elin

    ”Två större affärer bör räknas in i Q2, men jag vill vikta enterprise-affären till 60 % tills avtalet är signerat.”

  • M
    Helsingfors Drift· Mikael

    ”Transportkostnaderna kommer ligga kvar högt i Q2. Jag skulle inte sänka antagandet innan inköpsförhandlingen är klar.”

  • L
    Helsingfors Optimering· Laura

    ”Optimeringsavtalen fortsätter bättre än plan. Jag tycker Q3 bör justeras upp något.”

Konsolidering · Prognos

Svaren validerar antaganden per enhet

Steg 4 · Insamling av svar

Samlar in svar innan sammanfattningen skapas

Hjairna läser inkommande svar från AO Nords enheter och kopplar dem till de frågor och avvikelser som skickades ut. Rubriker och slutsatser skapas först när underlaget är komplett.

0/3 svar bearbetade

Slides

0/9
  • 1Cover
  • 2Helårsprognos
  • 3Antaganden
  • 4Risker att följa
  • 5Bilagor
    • Bilagor · per affärsområde
  • 6AO Nord
  • 7AO Syd
  • 8AO Väst
  • 9AO Industri

Styrelserapport

Slideöversikt byggs upp

0/9

Presentation canvas

0/9
1

Cover

2

Helårsprognos

3

Antaganden

4

Risker att följa

5

Bilagor

6

AO Nord

7

AO Syd

8

AO Väst

9

AO Industri

Hjairna · Genererad från prognosflöde och bekräftade antaganden

Hjairna · Genererat 02 april 2026
Hjairna

Hjairna

Helårsprognos

April-december 2026

Marsutfall · budget · verksamhetskommentarer · kunskapsbas

KONFIDENTIELLT1 / 9
Slide 2 · Helårsprognos
Hjairna

Prognos helår 2026

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter487,2462,8441,6+24,4+45,6
COGS190,9183,4179,2+7,5+11,7
Bruttovinst296,3279,4262,4+16,9+33,9
Bruttomarginal %60,8 %60,4 %59,4 %+0,4 pp+1,4 pp
Personalkostnader203,7199,6190,8+4,1+12,9
Övriga kostnader28,523,725,4+4,8+3,1
EBITDA64,156,146,2+8,0+17,9
EBITDA %13,2 %12,1 %10,5 %+1,1 pp+2,7 pp
Kommentarer
  • Helårsintäkter väntas landa cirka 4 % över budget efter stark Q2-pipeline.
  • Transportkostnader är största osäkerheten inför H2 och följs separat.
  • EBITDA-prognosen bygger på nedtrappade konsultkostnader från Q3.
  • Tre antaganden kräver uppföljning i nästa månadsrapport.
KONFIDENTIELLT2 / 9
Slide 3 · Antaganden
Hjairna

Viktigaste antaganden

#Observation
01Pipeline i AO Nord viktas upp, men enterprise-affären räknas med 60 % sannolikhet.
02Transportkostnader ligger kvar över budget i Q2 och normaliseras stegvis i H2.
03Rekryteringsplanen behålls enligt budget.
04Konsultkostnader från systemmigrering trappas ned från september.
Kommentar

Höjdpunkterna visar en bred förbättring: resultat över plan, stärkt marginal, tidigarelagda projekt och fortsatt god kundnöjdhet.

KONFIDENTIELLT3 / 9
Slide 4 · Risker att följa
Hjairna

Risker och beslutspunkter

#Observation
01Inköpsförhandlingen avgör om transportantagandet behöver justeras i H2.
02Q2-pipeline kräver ny validering efter aprilutfallet.
03Två öppna actions från marsuppföljningen påverkar kostnadsbasen i Q3.
Fokus i nästa steg

Riskerna är koncentrerade till kostnadstryck och timing i Q2. Rekommendationen är att följa bränslefrågan separat och uppdatera prognosen efter inköpsforum.

KONFIDENTIELLT4 / 9
Bilagor
Hjairna

Bilagor

Sammanfattning per affärsområde · 4 affärsområden

KONFIDENTIELLT5 / 9
Bilaga · Slide 6
Hjairna

AO Nord

AO-chef · Anders
PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter126,4118,0112,8+8,4+13,6
COGS47,645,946,1+1,7+1,5
Bruttovinst78,872,166,7+6,7+12,1
Bruttomarginal %62,3 %61,1 %59,1 %+1,2 pp+3,2 pp
Personalkostnader51,550,848,4+0,7+3,1
Övriga kostnader8,45,97,2+2,5+1,2
EBITDA18,915,411,1+3,5+7,8
Kommentar

Nettoomsättning 126,4 Mkr, +7,1 % mot budget (+8,4 Mkr). EBIT 18,9 Mkr, +22,7 % mot budget – månadens tydligaste positiva avvikelse. Bruttomarginal 62,3 %, +1,2 procentenheter, främst drivet av tjänstemix.

Att följa

Bränsle- och transportkostnader belastar Q2. Inköpsforum den 17 april blir nästa viktiga avstämning.

KONFIDENTIELLT6 / 9
Bilaga · Slide 7
Hjairna

AO Syd

AO-chef · Maria
PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter138,7133,6128,4+5,1+10,3
COGS54,953,752,1+1,2+2,8
Bruttovinst83,879,976,3+3,9+7,5
Bruttomarginal %60,4 %59,8 %59,4 %+0,6 pp+1,0 pp
Personalkostnader58,157,254,8+0,9+3,3
Övriga kostnader8,56,97,8+1,6+0,7
EBITDA17,215,813,7+1,4+3,5
Kommentar

Nettoomsättning 138,7 Mkr, +3,8 % mot budget. EBIT 17,2 Mkr, +9,1 % mot budget – stabil utveckling. Begränsad bränsleexponering, delvis kompenserad genom tilläggsavgifter mot kund.

Att följa

Q2-rekrytering av tre säljare höjer kostnadsbasen och bör följas veckovis.

KONFIDENTIELLT7 / 9
Bilaga · Slide 8
Hjairna

AO Väst

AO-chef · Johan
PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter112,6110,0106,9+2,6+5,7
COGS45,243,943,7+1,3+1,5
Bruttovinst67,466,163,2+1,3+4,2
Bruttomarginal %59,9 %60,1 %59,1 %−0,2 pp+0,8 pp
Personalkostnader46,646,244,1+0,4+2,5
Övriga kostnader7,47,06,7+0,4+0,7
EBITDA13,412,912,4+0,5+1,0
Kommentar

Nettoomsättning 112,6 Mkr, +2,4 % mot budget. EBIT 13,4 Mkr, +4,1 % mot budget, men påverkas negativt av hög bränsleexponering. Två större avtal väntas landa i april, motsvarande cirka 11 Mkr i orderintag.

Att följa

Bränsle- och transportkostnader pressar Q2. Prognosen justeras med −2,5 Mkr.

KONFIDENTIELLT8 / 9
Bilaga · Slide 9
Hjairna

AO Industri

AO-chef · Petter
PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter109,5103,593,5+6,0+16,0
COGS43,239,937,3+3,3+5,9
Bruttovinst66,363,656,2+2,7+10,1
Bruttomarginal %60,5 %61,4 %60,1 %−0,9 pp+0,4 pp
Personalkostnader47,545,443,5+2,1+4,0
Övriga kostnader4,25,13,7−0,9+0,5
EBITDA14,613,19,0+1,5+5,6
Kommentar

Nettoomsättning 109,5 Mkr, +5,8 % mot budget. EBIT 14,6 Mkr, +11,4 % mot budget – starkt utfall. Marginell bränslepåverkan, hanteras inom budget.

Att följa

Ramavtal förlängs i april och ger stabil orderbok inför Q2.

KONFIDENTIELLT9 / 9

Hjairna · Genererad från prognosflöde och bekräftade antaganden

När prognosflödet är klart

Skriv ett meddelande till Hjairna...

Ett sammanhållet prognosflöde från marsutfall till helårsprognos.

  1. 01Starta prognos
  2. 02Kunskapsbas
  3. 03Instruktioner
  4. 04Enheter
  5. 05Prognostabell
  6. 06Manager input
  7. 07Konsolidering
  8. 08Prognospaket
  9. 09Klart

01 · Start

Starta prognosflödet när marsutfallet är klart.

Prognosen kan startas manuellt eller automatiserat när perioden är stängd. Hjairna kopplar ihop utfall, budget, instruktioner och tidigare verksamhetskontext.

Ni behåller kontrollen över

När prognosen ska starta, vilka enheter som omfattas och vilka riktlinjer som gäller.

Hjairna hjälper till med

Förbereder flödet, läser in relevanta underlag och identifierar vilka antaganden som behöver bekräftas.

01

Startar prognosflödet

Skriv ett meddelande till Hjairna...

02 · Kunskapsbas

Tidigare uppföljning används innan prognosen räknas fram.

Hjairna läser tidigare rapporter, öppna actions, kända risker, återkommande avvikelser och bekräftade antaganden per enhet innan framtida månader fylls i.

Ni behåller kontrollen över

Vilken historik och vilka styrande antaganden som ska vara giltiga för prognosen.

Hjairna hjälper till med

Gör prognosen verksamhetsnära genom att använda det som redan är känt om varje enhet.

02

Läser tidigare uppföljning

Kunskapsbas

Kunskapsbasen läses innan prognosen räknas fram

Hjairna börjar inte med en tom prognosmall. Varje enhet har historik, risker, mål, actions och tidigare bekräftade antaganden som påverkar resten av året.

Läser prognoskontext

4/4 källor genomgångna

Läst

Tidigare förklaringar

Vad som förklarade avvikelser i januari, februari och mars.

Läst

Öppna actions

Åtgärder som ansvariga lovat och som påverkar kostnader, kapacitet eller intäkter.

Läst

Aktuella risker

Kostnadstryck, pipeline, bemanning, leveransrisker och återkommande mönster.

Läst

Kommunikationspreferenser

Hur varje ansvarig brukar svara, vilka underlag de behöver och vilka antaganden som ska bekräftas.

03 · Instruktioner

Prognosflödet sätts upp och startas för alla enheter.

Forecast-horisont, scenarier, drivare, sign-off och särskilda instruktioner definieras innan enheterna får sina prognosuppgifter.

Ni behåller kontrollen över

Riktlinjer, scenarioantaganden, godkännandesteg och särskilda instruktioner.

Hjairna hjälper till med

Startar enhetsflöden, fördelar instruktioner och håller ihop prognosprocessen.

03

Sätter upp prognosflödet

Prognos april-december 2026

Utkast6 steg · 18 enheter
  1. 1

    Läs kunskapsbas

    Automatisk
  2. 2

    Sätt instruktioner

    ManuellManuell granskning
    Instruktion för prognosen

    Behåll beslutad rekryteringsplan, uppdatera transportkostnader och be säljcheferna validera Q2-pipeline.

  3. 3

    Starta enhetsflöden

    Automatisk
  4. 4

    Fyll prognos

    Automatisk
  5. 5

    Samla input

    Automatisk
  6. 6

    Konsolidera paket

    ManuellManuell granskning

04 · Struktur

Jan-mars utfall och resterande budget mappas per enhet.

Varje enhet får en prognosstruktur där utfall till och med mars, budget för april-december och tidigare antaganden ligger på rätt nivå.

Ni behåller kontrollen över

Enhetsstruktur, kontoplan, budgetversion och vilka prognosrader som ska användas.

Hjairna hjälper till med

Skapar en konsekvent prognosmodell per enhet och gör den redo för uppdatering.

04

Startar prognosen per enhet

Prognos per enhet

  • Helårsprognos · 2026
  • AO Nord
  • Stockholm
  • Stockholm Norr
  • Stockholm Syd
  • Helsingfors
  • Helsingfors Drift
  • Helsingfors Optimering
  • AO Syd
  • Malmö
  • Malmö Retail
  • Malmö Enterprise
  • Göteborg
  • Göteborg Väst
  • AO Väst
  • Oslo
  • Oslo Logistik
  • Oslo Service

05 · Prognos

Framtida månader fylls i med förklarade antaganden.

Jan-mars är låsta som utfall. April-december fylls framåt utifrån budget, YTD-trend, öppna actions, verksamhetskommentarer och instruktioner.

Ni behåller kontrollen över

Vilka antaganden som ska gälla och vilka förändringar som måste granskas.

Hjairna hjälper till med

Tar fram prognosförslag och skriver kommentarer som visar varför siffrorna ändras.

05

Fyller april-december

Jan-mars utfall · apr-dec prognos

P&L-prognos · AO Nord · 2026

Fyller Apr
P&L
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Helår
Intäkter
118
121
126
129
132
134
126
128
137
142
146
151
1 590
Bruttomarginal
61,2 %
61,7 %
62,3 %
62,0 %
61,9 %
62,1 %
61,4 %
61,6 %
62,2 %
62,5 %
62,7 %
62,9 %
62,1 %
Personalkostnader
59
60
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
768
Övriga kostnader
15
16
18
18
19
19
18
18
19
20
20
21
221
EBITDA
17
19
21
22
23
24
21
22
25
27
29
31
281

Antaganden

Sparas i kunskapsbasen

Hjairna börjar formulera antaganden när prognosraderna fylls i...

06 · Manager input

Ansvariga får sammanfattning och konkreta prognosfrågor.

Varje ansvarig får en anpassad sammanfattning av sin prognos, vilka antaganden som använts och vilka frågor som behöver bekräftas.

Ni behåller kontrollen över

Vilka frågor som kräver svar och när prognosen ska låsas.

Hjairna hjälper till med

Formulerar tydliga frågor, bifogar prognosunderlag och samlar in svar på rätt nivå.

06

Skickar prognosfrågor

TillAnders· AO-chef · AO Nord<anders@hjairna.se>
Kopiainsights@hjairna.se
ÄmnePrognos AO Nord · April-december 2026 – antaganden att bekräfta
Hjairna formulerar prognosfrågor utifrån utkast och kunskapsbas.Skicka

07 · Konsolidering

Enhetsprognoser aggregeras korrekt till affärsområden och koncern.

Hjairna konsoliderar prognoserna enligt organisationsstrukturen och flaggar konflikter, saknade svar, ändrade antaganden och poster som behöver godkännande.

Ni behåller kontrollen över

Slutlig bedömning, justeringar och godkännande av konsoliderad prognos.

Hjairna hjälper till med

Bevarar hierarkin, summerar drivare och gör avvikelser i antaganden synliga.

07

Konsoliderar prognoser

Prognossvar · AO Nord

0/3
  • E
    Stockholm Norr· Elin

    ”Två större affärer bör räknas in i Q2, men jag vill vikta enterprise-affären till 60 % tills avtalet är signerat.”

  • M
    Helsingfors Drift· Mikael

    ”Transportkostnaderna kommer ligga kvar högt i Q2. Jag skulle inte sänka antagandet innan inköpsförhandlingen är klar.”

  • L
    Helsingfors Optimering· Laura

    ”Optimeringsavtalen fortsätter bättre än plan. Jag tycker Q3 bör justeras upp något.”

Konsolidering · Prognos

Svaren validerar antaganden per enhet

Steg 4 · Insamling av svar

Samlar in svar innan sammanfattningen skapas

Hjairna läser inkommande svar från AO Nords enheter och kopplar dem till de frågor och avvikelser som skickades ut. Rubriker och slutsatser skapas först när underlaget är komplett.

0/3 svar bearbetade

08 · Prognospaket

Helårsprognosen blir ett beslutsunderlag.

Prognospaketet sammanfattar helårsutsikt, brygga mot budget, viktigaste antaganden, risker, upside/downside och beslutspunkter.

Ni behåller kontrollen över

Budskap, prioriteringar och vilka beslut som ska lyftas.

Hjairna hjälper till med

Bygger presentationsunderlag och håller kopplingen till prognosrader, kommentarer och källor.

08

Bygger prognospaketet

Slides

0/9
  • 1Cover
  • 2Helårsprognos
  • 3Antaganden
  • 4Risker att följa
  • 5Bilagor
    • Bilagor · per affärsområde
  • 6AO Nord
  • 7AO Syd
  • 8AO Väst
  • 9AO Industri

Styrelserapport

Slideöversikt byggs upp

0/9

Presentation canvas

0/9
1

Cover

2

Helårsprognos

3

Antaganden

4

Risker att följa

5

Bilagor

6

AO Nord

7

AO Syd

8

AO Väst

9

AO Industri

Hjairna · Genererad från prognosflöde och bekräftade antaganden

Hjairna · Genererat 02 april 2026
Hjairna

Hjairna

Helårsprognos

April-december 2026

Marsutfall · budget · verksamhetskommentarer · kunskapsbas

KONFIDENTIELLT1 / 9
Slide 2 · Helårsprognos
Hjairna

Prognos helår 2026

PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter487,2462,8441,6+24,4+45,6
COGS190,9183,4179,2+7,5+11,7
Bruttovinst296,3279,4262,4+16,9+33,9
Bruttomarginal %60,8 %60,4 %59,4 %+0,4 pp+1,4 pp
Personalkostnader203,7199,6190,8+4,1+12,9
Övriga kostnader28,523,725,4+4,8+3,1
EBITDA64,156,146,2+8,0+17,9
EBITDA %13,2 %12,1 %10,5 %+1,1 pp+2,7 pp
Kommentarer
  • Helårsintäkter väntas landa cirka 4 % över budget efter stark Q2-pipeline.
  • Transportkostnader är största osäkerheten inför H2 och följs separat.
  • EBITDA-prognosen bygger på nedtrappade konsultkostnader från Q3.
  • Tre antaganden kräver uppföljning i nästa månadsrapport.
KONFIDENTIELLT2 / 9
Slide 3 · Antaganden
Hjairna

Viktigaste antaganden

#Observation
01Pipeline i AO Nord viktas upp, men enterprise-affären räknas med 60 % sannolikhet.
02Transportkostnader ligger kvar över budget i Q2 och normaliseras stegvis i H2.
03Rekryteringsplanen behålls enligt budget.
04Konsultkostnader från systemmigrering trappas ned från september.
Kommentar

Höjdpunkterna visar en bred förbättring: resultat över plan, stärkt marginal, tidigarelagda projekt och fortsatt god kundnöjdhet.

KONFIDENTIELLT3 / 9
Slide 4 · Risker att följa
Hjairna

Risker och beslutspunkter

#Observation
01Inköpsförhandlingen avgör om transportantagandet behöver justeras i H2.
02Q2-pipeline kräver ny validering efter aprilutfallet.
03Två öppna actions från marsuppföljningen påverkar kostnadsbasen i Q3.
Fokus i nästa steg

Riskerna är koncentrerade till kostnadstryck och timing i Q2. Rekommendationen är att följa bränslefrågan separat och uppdatera prognosen efter inköpsforum.

KONFIDENTIELLT4 / 9
Bilagor
Hjairna

Bilagor

Sammanfattning per affärsområde · 4 affärsområden

KONFIDENTIELLT5 / 9
Bilaga · Slide 6
Hjairna

AO Nord

AO-chef · Anders
PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter126,4118,0112,8+8,4+13,6
COGS47,645,946,1+1,7+1,5
Bruttovinst78,872,166,7+6,7+12,1
Bruttomarginal %62,3 %61,1 %59,1 %+1,2 pp+3,2 pp
Personalkostnader51,550,848,4+0,7+3,1
Övriga kostnader8,45,97,2+2,5+1,2
EBITDA18,915,411,1+3,5+7,8
Kommentar

Nettoomsättning 126,4 Mkr, +7,1 % mot budget (+8,4 Mkr). EBIT 18,9 Mkr, +22,7 % mot budget – månadens tydligaste positiva avvikelse. Bruttomarginal 62,3 %, +1,2 procentenheter, främst drivet av tjänstemix.

Att följa

Bränsle- och transportkostnader belastar Q2. Inköpsforum den 17 april blir nästa viktiga avstämning.

KONFIDENTIELLT6 / 9
Bilaga · Slide 7
Hjairna

AO Syd

AO-chef · Maria
PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter138,7133,6128,4+5,1+10,3
COGS54,953,752,1+1,2+2,8
Bruttovinst83,879,976,3+3,9+7,5
Bruttomarginal %60,4 %59,8 %59,4 %+0,6 pp+1,0 pp
Personalkostnader58,157,254,8+0,9+3,3
Övriga kostnader8,56,97,8+1,6+0,7
EBITDA17,215,813,7+1,4+3,5
Kommentar

Nettoomsättning 138,7 Mkr, +3,8 % mot budget. EBIT 17,2 Mkr, +9,1 % mot budget – stabil utveckling. Begränsad bränsleexponering, delvis kompenserad genom tilläggsavgifter mot kund.

Att följa

Q2-rekrytering av tre säljare höjer kostnadsbasen och bör följas veckovis.

KONFIDENTIELLT7 / 9
Bilaga · Slide 8
Hjairna

AO Väst

AO-chef · Johan
PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter112,6110,0106,9+2,6+5,7
COGS45,243,943,7+1,3+1,5
Bruttovinst67,466,163,2+1,3+4,2
Bruttomarginal %59,9 %60,1 %59,1 %−0,2 pp+0,8 pp
Personalkostnader46,646,244,1+0,4+2,5
Övriga kostnader7,47,06,7+0,4+0,7
EBITDA13,412,912,4+0,5+1,0
Kommentar

Nettoomsättning 112,6 Mkr, +2,4 % mot budget. EBIT 13,4 Mkr, +4,1 % mot budget, men påverkas negativt av hög bränsleexponering. Två större avtal väntas landa i april, motsvarande cirka 11 Mkr i orderintag.

Att följa

Bränsle- och transportkostnader pressar Q2. Prognosen justeras med −2,5 Mkr.

KONFIDENTIELLT8 / 9
Bilaga · Slide 9
Hjairna

AO Industri

AO-chef · Petter
PostUtfallBudgetFÅΔ BΔ FÅ
Intäkter109,5103,593,5+6,0+16,0
COGS43,239,937,3+3,3+5,9
Bruttovinst66,363,656,2+2,7+10,1
Bruttomarginal %60,5 %61,4 %60,1 %−0,9 pp+0,4 pp
Personalkostnader47,545,443,5+2,1+4,0
Övriga kostnader4,25,13,7−0,9+0,5
EBITDA14,613,19,0+1,5+5,6
Kommentar

Nettoomsättning 109,5 Mkr, +5,8 % mot budget. EBIT 14,6 Mkr, +11,4 % mot budget – starkt utfall. Marginell bränslepåverkan, hanteras inom budget.

Att följa

Ramavtal förlängs i april och ger stabil orderbok inför Q2.

KONFIDENTIELLT9 / 9

Hjairna · Genererad från prognosflöde och bekräftade antaganden

09 · Kunskapsbas

Antaganden sparas till nästa rapport och nästa prognos.

När prognosen är klar sparas bekräftade antaganden, öppna risker, forecastförändringar och actions i kunskapsbasen.

Ni behåller kontrollen över

Vilka antaganden som är godkända och vilka frågor som ska följas upp framåt.

Hjairna hjälper till med

Gör prognosen användbar i framtida rapporter, mejl, prognoser och chattsvar.

09

Sparar och lämnar över

När prognosflödet är klart

Skriv ett meddelande till Hjairna...

Vill ni se hur Hjairna kan stötta er prognosprocess?

Vi går gärna igenom hur prognosflödet kan anpassas till era enheter, budgetmodeller, antaganden och beslutsforum.

Boka demo
Hjairna AB

Hjairna bygger operativa AI-arbetsflöden för organisationer som vill göra återkommande analys, rapportering och uppföljning mer strukturerad, spårbar och handlingsorienterad.

Företag

  • Kontakt
  • Integritetspolicy

Produkter

  • Hjairna Insights
  • AI-appen
  • DinaDokument

© 2026 Hjairna AB · 559521-1813 · Folkskolegatan 16, Stockholm

info@hjairna.se